亚星游戏

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亚星游戏:亚星游戏2022年度部门决算公开

更新时间:2023-11-17 14:10:08

 二〇二三年十一月

二〇二三年月

 


单位名称:亚星游戏

预算代码:XXX

单位名称:XXX

 

 

 

单位决算公开文本

2022年度

 

1

 

 

 

2022年度单位决算公开文本

 

 

 

 

 

 

     亚星游戏

二〇二三年十一月


 


   

 

第一部分   单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释


 

 

 

 

 


 第一部分  单位概况

 


 

亚星游戏: 一、单位职责

普通高中教育,实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

亚星游戏

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 

 

 

 

 

 


    第二部分  2022年度单位决算表


         收入支出决算总表

 

 

 

 

                       公开01

 

 

 

单位:亚星游戏

 

 2022年度

                       单位:万元

 

 

 

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11553.79

一、一般公共服务支出

32

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

 

五、事业收入

5

485.42

五、教育支出

36

10041.82

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

 

八、其他收入

8

       

八、社会保障和就业支出

39

1214.31

 

 

9

 

九、卫生健康支出

40

366.45

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

426.53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

 

本年收入合计

27

12039.21

本年支出合计

58

12049.11

 

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

 

年初结转和结余

29

9.90

年末结转和结余

60

 

 

 

30

 

 

61

 

 

总计

31

12049.11

总计

62

12049.11

 

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02

单位:亚星游戏                          2022年度

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12039.21

11553.79

 

485.42

 

 

 

205

教育支出

10031.92

9612.06

 

419.86

 

 

 

20502

普通教育

8439.73

8019.87

 

419.86

 

 

 

2050204

高中教育

8432.73

8012.87

 

419.86

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

1592.19

1592.19

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

1592.19

1592.19

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1214.31

1187.69

 

26.62

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

1203.45

1176.83

 

26.62

 

 

 

2080502

事业单位离退休

659.94

659.94

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

543.51

516.89

 

26.62

 

 

 

20808

抚恤

10.86

10.86

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

7.90

7.90

 

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

2.96

2.96

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

366.45

347.48

 

18.97

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

366.45

347.48

 

18.97

 

 

 

2101102

事业单位医疗

181.97

171.32

 

10.65

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

184.48

176.16

 

8.32

 

 

 

221

住房保障支出

426.53

406.56

 

19.97

 

 

 

22102

住房改革支出

426.53

406.56

 

19.97

 

 

 

2210201

住房公积金

426.53

406.56

 

19.97

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

单位:亚星游戏                         2022年度

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12049.11

10447.02

1602.09

 

 

 

205

教育支出

10041.82

8,439.73

1602.09

 

 

 

20502

普通教育

8439.73

8,439.73

 

 

 

 

2050204

高中教育

8432.73

8,432.73

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

7.00

7.00

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

1,602.09

 

1,602.09

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

1,602.09

 

1,602.09

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,214.31

1,214.31

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

1,203.45

1,203.45

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

659.94

659.94

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

543.51

543.51

 

 

 

 

20808

抚恤

10.86

10.86

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

7.90

7.90

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

2.96

2.96

 

 

 

 

210

卫生健康支出

366.45

366.45

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

366.45

366.45

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

181.97

181.97

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

184.48

184.48

 

 

 

 

221

住房保障支出

426.53

426.53

 

 

 

 

22102

住房改革支出

426.53

426.53

 

 

 

 

2210201

住房公积金

426.53

426.53

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:亚星游戏                                     2022年度                                             单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

11553.79

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

9621.96

9621.96

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

1187.69

1187.69

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

347.48

347.48

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

406.56

406.56

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

11553.79

本年支出合计

59

11563.69

11563.69

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

9.90

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

9.90

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

11563.69

总计

64

11563.69

11563.69

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

单位:亚星游戏                          2022年度

单位:万元

 

项目

本年支出

 

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

11563.69

9961.60

1602.09

 

205

教育支出

9,621.96

8,019.87

1,602.09

 

20502

普通教育

8,019.87

8,019.87

 

2050204

高中教育

8,012.87

8,012.87

 

2050299

其他普通教育支出

7.00

7.00

 

20509

教育费附加安排的支出

1,602.09

1,602.09

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

1,602.09

1,602.09

 

208

社会保障和就业支出

1,187.69

1,187.69

 

20802

行政事业单位养老支出

1,176.83

1,176.83

 

2080502

事业单位离退休

659.94

659.94

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

516.89

516.89

 

20808

抚恤

10.86

10.86

 

2080801

死亡抚恤

7.90

7.90

 

2080802

伤残抚恤

2.96

2.96

 

210

卫生健康支出

347.48

347.48

 

21011

行政事业单位医疗

347.48

347.48

 

2101102

事业单位医疗

171.32

171.32

 

2101103

公务员医疗补助

176.16

176.16

 

221

住房保障支出

406.56

406.56

 

22102

住房改革支出

406.56

406.56

 

2210201

住房公积金

406.56

406.56

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

单位:

亚星游戏

 

 

2022年度

 

 

 

单位:万元

 

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

5,462.61

302

商品和服务支出

1,190.09

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

1,702.87

30201

  办公费

29.07

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

287.99

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

280.17

30203

  咨询费

310

资本性支出

2,639.41

 

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

1,015.98

30205

  水费

19.05

31002

  办公设备购置

2,051.61

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

516.89

30206

  电费

42.83

31003

  专用设备购置

476.80

 

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

2.58

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

168.83

30208

  取暖费

116.24

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

176.16

30209

  物业管理费

6.36

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

32.63

30211

  差旅费

0.31

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

406.56

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

695.41

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

874.52

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

669.50

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

56.85

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

589.52

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

1.44

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

10.86

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

111.00

 

30305

  生活补助

3.46

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

32.57

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

29.74

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

30309

  奖励金

1.80

30229

  福利费

37.99

39909

  经常性赠与

 

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

 公务用车运行维护费

2.70

39910

  资本性赠与

 

 

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

16.51

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

7.00

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

157.28

 

 

 

 

人员经费合计

6132.10

公用经费合计

3829.50

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:亚星游戏                          2022年度                                       单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                       公开08

单位:亚星游戏                           2022年度                                      单位:万元

项 目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

 

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

单位:亚星游戏                            2022年度                                         单位:万元

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车
运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

2.70

 

2.70

 

2.70

 

2.70

 

2.70

 

2.70

 

 

注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2022年度单位决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计(含结转和结余)12049.11万元。与2021年度决算相比,收支各增加5090.15万元,增长73.1%,主要原因是增加人员、公用经费投入。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计12039.21万元,其中:财政拨款收入11553.79万元,占96.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入485.42万元,占4.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计12049.11万元,其中:基本支出10447.02万元,占86.7%;项目支出1602.09万元,占13.3%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

         

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入11553.79万元,2021年度增加5153.08万元,增长80.5%,主要是增加人员、公用经费投入;本年支出11563.69万元,增加5121.04万元,增长79.5%,主要是增加人员、公用经费投入。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入11553.79万元,比上年增加5153.08万元,增长80.5%,主要是增加人员、公用经费投入;本年支出11563.69万元,比上年增加5121.04万元,增长79.5%,主要是增加人员、公用经费投入。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款;本年支出0万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入11553.79万元,完成年初预算的237.9%,比年初预算增加6698.16万元,决算数大于预算数主要原因是增加人员、公用经费投入;本年支出11563.69万元,完成年初预算的238.1%,比年初预算增加6708.06万元,决算数大于预算数主要原因是增加人员、公用经费投入。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算237.9%,比年初预算增加6698.16万元,主要是增加人员、公用经费投入;支出完成年初预算238.1%,比年初预算增加6708.06万元,主要是增加人员、公用经费投入。

 

 

 

 

 

 

 

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款;本年支出0万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11563.69万元,主要用于以下方面

教育(类)支出9621.96万元,占83.2%,主要用于人员、公用经费等支出;社会保障和就业(类)支出1187.69万元,占10.3%,主要用于缴纳养老保险费等支出;卫生健康(类)支出347.48万元,占3.0%,主要用于缴纳医疗保险费等支出;住房保障(类)支出406.56万元,占 3.5%,主要用于缴纳住房公积金等支出。

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出9961.6万元,其中:

人员经费6132.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费3829.5万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元,支出决算为2.7万元,完成预算的100.0%;较2021年度决算增加1.67万元,增长262.1%,主要是本年度公务用车使用量增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位2022年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,与预算持平。无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.7万元,支出决算2.7万元,完成预算的100.0%。与预算持平;较上年增加1.67万元,增长262.1%,主要是本年度公务用车使用量增加。其中:

公务用车购置费支出0万元:本单位2022年度公务用车购置量0辆。未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平。与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出2.7万元:本单位2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与预算持平;较上年增加1.67万元,增长262.1%,主要是本年度公务用车使用量增加。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度未发生“公务接待费”经费支出。与预算持平。与2021年度决算支出持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额2356.6万元,从采购类型来看,政府采购货物支出1794.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 561.91万元。授予中小企业合同金1583.12万元,占政府采购支出总额的67.2%,其中授予小微企业合同金额1583.12万元,占政府采购支出总额的 67.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆1辆,与上年持平。其中,副部(。┘都耙陨狭斓加贸0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是供正常工作需要使用;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目13个,共涉及资金1602.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对“不在编教师项目”开展了重点评价,涉及一般公共预算支出243.62万元。从评价情况来看,绩效良好,评价较高。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映不在编教师项目绩效自评结果。

不在编教师项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,不在编教师项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为243.62万元,执行数为243.62万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成资金足额发放;完成资金及时发放。未发现问题。

 

预算项目绩效自评表

金额:万元

一、 基本情况

项目名称

不在编教师项目

实施(主管)单位

亚星游戏

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数:

243.62

到位数:

243.62

执行数:

243.62

100.00%

其中:财政资金

243.62

其中:财政资金

243.62

其中:财政资金

243.62

其他

其他

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

目前完成情况

总体完成率

1、稳定不在编教师队伍,避免离职;2、保障教育教学工作的进行,让教师能安心上课。

已完成

100.00%

四、 年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成值

自评得分

产出指标
50

数量指标

指标 1发放人数

31

31

25

指标 

质量指标

指标 

指标 

时效指标

指标 

指标 

成本指标

指标 1资金投入水平

243.62

243.62

25

指标 

效益指标
30

经济效益指标

指标 

指标 

社会效益指标

指标 1不在编人员工资发放率

100%

100%

30

指标 

生态效益指标

指标 

指标 

可持续影响指标

指标 

指标 

满意度指标
10

满意度指标

指标 1服务对象满意度

95%

95%

10

指标 

预算执行率(10

预算执行率

100%

100%

100%

10

  

100

(三)部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 


 


一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十六、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

 

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